Официальный Интернет-ресурс Акимата города Аркалык
Статистика блога
180
Записей
2418
Обращений
93982
Посетителей
Областные Управления
(финансируемые из местного бюджета)
Областные управления и департаменты
(финансируемые из республиканского бюджета)

Исполнение бюджета

Информация
об исполнении бюджета города Аркалыка
на 21 июля 2017 года

I.   Доходы.

Исполнение по доходам городского бюджета  98,7% или 3121,8 млн.тенге, при плане 3163,9 млн.тенге;  

a.  Поступление доходов местного бюджета по 1,2,3 категориям составило 95,3%  или  979,2  млн.тенге, при плане 1027,6  млн.тенге;

b.  поступление целевых трансфертов 100% или 1951,1 млн.тенге, при плане 1951,7 млн. тенге.

 

II. Расходы.

План по расходам бюджета города Аркалыка на 21 июля 2017 года составляет  3121,3  млн.тенге, кассовое исполнение 2852,1 млн.тенге или 91,4%. 

Сумма неосвоения бюджетных средств на 21 июля 2017 года составляет 269,2 млн.тенге, наибольшая доля по следующим администраторам бюджетных программ:  

 

·       Отдел образования 115,0 тенге, в том числе:

- заработная плата, налоговые и социальные отчисления – 94,1  млн.тенге;

- приобретение и доставка учебников – 11,8  млн.тенге;

- приобретение прочих запасов – 1,6  млн.тенге (строительные материалы);

- отчисления на обязательное социальное медицинское страхование – 2,1 млн.тенге;

- оплата питания – 2,0  млн.тенге;

- коммунальные услуги – 1,7  млн.тенге;

- командировочные расходы – 1,0 млн.тенге;

 

·       Отдел ЖКХ  107,3 млн.тенге, в том числе:

-  Средний ремонт автодороги по проспекту Абая от Южного обхода до КНС-1 (протяженностью 5,3 км) – 96,7 млн.тенге;

-  Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах - 6,8 млн.тенге (установка 2 камер видеонаблюдения угол Ш. Жанибека по Кайырбекова);

- Освещение улиц в населенных пунктах – 2,0 млн.тенге;  

- Содержание аппарата – 0,8 млн.тенге;

-  Благоустройство и озеленение – 0,7 млн.тенге;

 

·       Отдел занятости 27,1 млн.тенге, в том числе:

- обеспечение и предоставление услуг жестового языка(приобретение подгузников) – 7,8 млн.тенге;

- профессиональная подготовка и переподготовка – 2,8  млн.тенге;

- программа занятости    - 3,0 млн.тенге;

- дополнительные меры по соцзащите граждан в сфере занятости населения – 3,0 млн.тенге;

- центр адаптации   - 2,9 млн.тенге;

- государственное пособие на детей до 18 лет – 2,2 млн.тенге;

- соцпомощь на дому – 1,4 млн.тенге;

- территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов – 0,9 млн.тенге;

- содержание аппарата  - 0,9 млн.тенге;

- соц.помощь отдельным категориям граждан – 0,8 млн.тенге; 

- жилищная помощь – 0,7 млн.тенге;

- внедрение обусловленной денежной помощи  Өрлеу – 0,3 млн.тенге;


·       Отдел строительства  5,0 млн.тенге, в том числе:

- Реконструкция водопроводных сетей п.Дачный г.Аркалыка (разработка ПСД)  – 3,4 млн.тенге;

- содержание аппарата – 1,6 млн.тенге;

·       Отдел физической культуры и спорта  3,0 млн.тенге, в том числе:

- ГККП «ДЮСШ» - 1,0  млн.тенге;

- ГККП «Жигер» - 1,0 млн.тенге;

- содержание аппарата  - 0,3 млн.тенге;

- подготовка и участие членов сборных команд – 0,7 млн.тенге;

 

·       Отдел ветеринарии 2,9 млн.тенге, в том числе:

- содержание аппарата – 0,3 млн.тенге;

- эпизоотия – 1,5 млн.тенге;

- отлов и уничтожение бродячих собак и кошек – 0,5 млн.тенге;

- проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных – 0,4 млн.тенге;

 

·       Аппарат акима 1,8 млн.тенге, в том числе:

- КГУ «Шаруашылык» – 1,3 млн.тенге;

- содержание аппарата  - 0,5 млн.тенге;

 

·       Отдел культуры  0,8 млн.тенге, в том числе:

- капитальные расходы – 0,5 млн.тенге (приобретение музыкальной аппаратуры);

- содержание аппарата – 0,3 млн.тенге;

 

·       Аппараты акимов сел и сельских округов  1,6  млн.тенге;

·       По остальным  7 администраторам  4,7 млн.тенге.


Расходы бюджета города Аркалыка по состоянию на 21 июля 2017 года    

Наименование План на 2017 год План на отчетный период Кассовое исполнение  Не исполнение на 21.07.2017 г.
всего: в том числе трансферты с начала года в том числе март с начала года сумма 
  Расход 5 394 141,3 1 275 092,5 3 121 269,2   2 852 106,2 269 163,0 91,4
1 ГУ "Аппарат Аркалыкского городского маслихата" 17 914,0 0,00 9883,0   9 638,8 244,2 97,5
2 ГУ "Аппарат акима города  Аркалыка" 198 172,0 0,00 116150,0   114 368,2 1 781,8 98,5
3 ГУ "Аппарат акима сел и сельских округов города Аркалыка" 168 142,0 0,00 106601,2   105 020,8 1 580,4 98,5
4 ГУ " Отдел занятости и социальных программ акимата города Аркалыка" 449 408,0 78 010,00 222496,4   195 435,9 27 060,5 87,8
5 ГУ "Отдел финансов акимата города  Аркалыка" 49 792,3 0,00 27132,7   26 265,2 867,5 96,8
6 ГУ "Отдел экономики и бюджетного планирования города Аркалыка" 29 425,0 6 807,00 13665,9   12 555,4 1 110,5 91,9
7 ГУ " Отдел культуры и развития языков акимата города Аркалыка" 165 614,0 593,00 105802,7   105 044,5 758,2 99,3
8 ГУ "Отдел внутренней политики акимата города Аркалыка" 32 838,0 0,00 16615,0   15 124,5 1 490,5 91,0
9 ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата города Аркалыка" 1 328 399,5 982 408,00 731446,7   624 136,7 107 310,0 85,3
10 ГУ "Отдел сельского хозяйства акимата города Аркалыка" 18 539,0 0,00 10419,9   9 306,1 1 113,8 89,3
11 ГУ "Отдел земельных отношений акимата города Аркалыка" 11 090,0 0,00 5133,5   5 123,6 9,9 99,8
12 ГУ "Отдел образования акимата города Аркалыка" 2 608 962,5 75 832,50 1616936,9   1 502 171,8 114 765,1 92,9
13 ГУ "Отдел физической культуры и спорта акимата города Аркалыка" 87 208,0 593,00 52991,1   49 956,0 3 035,1 94,3
14 ГУ "Отдел предпринимательства акимата города Аркалыка" 9 393,0 0,00 5026,7   4 936,8 89,9 98,2
15 ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка" 143 036,0 117 291,00 40973,6   35 925,6 5 048,0 87,7
16 ГУ "Отдел ветеринарий акимата города Аркалыка" 76 208,0 13 558,00 39993,9   37 096,4 2 897,5 92,8

Отправить письмом
E-mail