Статистика блога
196
Записей
2620
Обращений
116907
Посетителей
Областные Управления
(финансируемые из местного бюджета)
Областные управления и департаменты
(финансируемые из республиканского бюджета)

Гражданский бюджет города Аркалыка на 2017 год

о результатах освоения средств

выделенных из республиканского и местного бюджетов

 

Расходы бюджета г. Аркалыка на 2017 год предусмотрены в объеме 6млрд.842,2 млн.тенге, исполнение на 22 декабря т.г. составила 6782,7 млн. тенге или  99,1%. Сумма неосвоения бюджетных средств составляет 59,5 млн. тенге, в том числе по отделу ЖКХ 45,0 млн. тенге (25,4 млн.тенге на разработку ТЭО по реконструкции тепловых сетей, 16,8 млн. тенге на благоустройство и зимнее содержание дорог).

     Основная сумма расходов от общего объема бюджета города  приходится на образование 54% или расходы составили 2 млрд.626,3 млн.тенге, которые направлены на содержание 28 учреждений и 7 казенных предприятий, программ образования. На социальную помощь и социальное обеспечение 407,9 млн. тенге (9%). Культура и спорт 255,5 млн. тенге (4%). На реализацию бюджетных программ жилищно-коммунальное хозяйство и строительства  направлено 855,1 млн. тенге (15%), а также за счет Резерва на неотложные затраты Правительства РК и МИО выделены средства в общей сумме – 1млрд. 959,0 млн. тенге на приобретение топочного мазута в количестве 31427,8 тонн, в т.ч. 4460,9 тонн в начале т.г., (р/б – 560,9 млн.тенге (8797,4 тонн), о/б – 1238,2 млн.тенге (19644,8 тонн), м/б – 159,9 млн. тенге (2985,7 тонн));

     Основная сумма расходов приходится на сферу образования 54% от общего объема расходов бюджета или направлено 2626,3 млн.тенге на содержание 28 учреждений и 7 казенных предприятий программ образования, по программе общеобразовательное обучение основные расходы сложились по оплате труда, налогам и отчислениям – 1818,1 млн. тенге, что составляет 69,2% от общего объема расходов на образование;

-обеспечение дошкольного воспитания и обучения: содержание 6-ти детских садов – 197,6 млн. тенге;

-дополнительное образование для детей, содержание внешкольных организации: ДЮЦ «Жасулан», ЦДО и Муз. школы – 161,4 млн. тенге;

- приобретен уголь на отопительный сезон 2017-2018 гг. в количестве 4919 тонн на сумму 45,5 млн.тенге;

- приобретены учебники в количестве 53963 экземпляров на сумму 67,3 млн. тенге;

        Проведен текущий ремонт в 6-ти школах на общую сумму 14662,2 тыс.тенге:

1. ремонт котла Акбулакской школы – 2650,0 т.т.;

2. ремонт котла Майлинской  школы – 1950,0 т.т.;

3.текущий ремонт кровли Родинской школы – 3400,0 т.т.;

4. текущий ремонт фае и помещения начальной  гимназии – 340,0 т.т.;

5. текущий ремонт котла СШ№3 – 2177,3 т.т.;

6. текущий ремонт мягкой кровли СШ№3 – 1348,9 т.т;

7 текущий ремонт мягкой кровли СШ№10 – 2571,4 т.т.;

     Сфера жилищно-коммунального хозяйства составляет в объеме бюджета 15% (855,1  млн. тенге), в том числе по текущим программам:

Ø Текущее обустройство моногородов в рамках Программы развития моногородов – 522,7 млн.тенге (Средний ремонт дороги по ул. Байтурсынова (двухполоска) от кольца "Кооператор" до кольца "Аэропорта"  (протяженностью 5,1 км) 184,9 млн.тенге; Средний ремонт автодороги по проспекту Абая от Южного обхода до КНС-1 (протяженностью 5,3 км) 196,5 млн.тенге; Средний ремонт автодороги по ул. Кайрбекова от ул.Ауельбекова до переезда (протяженностью 0,91 км) 38,4 млн.тенге;  Средний ремонт улицы Ш.Жанибека в гр. от ул. Ауельбекова до ул. Демченко   23,0 млн.тенге; Текущий ремонт улиц города (текущий ремонт ул.Маясовой от ул.Байтурсынова до ул. Демченко) 23,705 млн.тенге; Текущий ремонт дороги по ул. Джангильдина 6,3 млн.тенге;   ликвидация несанкционированных свалок 50,0 млн.тенге);

Ø Строительство дорог – 71,8 млн.тенге (Реконструкция улицы Демченко протяженностью 416м (верхний слой) ;

Ø Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах – 54,3 млн.тенге (Реконструкция улицы Демченко протяженностью 416 м (водопровод, хозяйственно-бытовая канализация);

Ø Обеспечение функционирования автодорог – 41,8 млн.тенге (зимнее содержание и очистка мест местного значения 19907,4 т.т., мех.подметание 4902,0 т.т., разметка и покраска дорожных линий проезжей части города, ливневая канализация 2494,0 т.т., вырезка сухостоя и стрижка живой изгороди 1655,0 т.т., текущий ремонт дорог 6386,0 т.т., обслуживание автобусных остановок 370,0 т.т., изготовление и установка дорожных знаков 510,7 т.т., текущий ремонт дороги Кейки батыра и установка флаеров 5595,3 т.т. ); 

Ø Развитие теплоэнергетической системы – 25,0 млн.тенге (разработка ПСД по проекту: "Реконструкция Аркалыкской ТЭЦ в части замены турбоагрегата станции №2 мощностью 2,5 мВ");

Ø Освещение улиц в населенных пунктах – 22,0 млн.тенге;

Ø Содержание аппарата – 22,0 млн.тенге;

Ø Благоустройство и озеленение – 13,9 млн.тенге (посадка цветников 1335,0 т.т., содержание фонтанов, скверов, парков, скамеек и урн 3906,0 т.т., изготовление стендов 564,6 т.т., изготовление, установка и покраска забора 1058,8 т.т., ремонт пешеходного моста 190,0 т.т., откос травы 220,0 т.т.)

Ø Обеспечение жильем отдельных категорий граждан – 9,5 млн.тенге (приобретены 4 квартиры);

Ø Организация сохранения коммунального имущества – 5,5 млн.тенге (ремонт и обслуживание лифтов 2390,0 т.т., обслуживание домов по ул.Маясовой 25,27,90 на сумму 1236,4 т.т., ремонт квартир 1254,0 т.т., установка пожарной сигнализации  97,2 т.т., изготовление тех.паспортов 79,4 т.т.) ;

Ø Капитальные расходы государственного органа – 3,0 млн.тенге (приобретение 2 скоростомеров и 1 герба);

Ø Содержание мест захоронений и захоронение безродных – 2,3 млн.тенге;

Ø Обеспечение санитарии населенных пунктов – 2,3 млн.тенге;

               

     Сфера социальной защиты  населения в структуре бюджета составил 9% (407,9 млн. тенге), в том числе пособия и другие социальные выплаты:

Ø  общественные работы – 48,8 млн.тенге (направлено 332 чел.);

Ø программа занятости (СРМ 56, молодежная практика 63 человека)– 45,8  млн.тенге;

Ø на выплату государственных пособий на детей до 18 лет – 40,0 млн.тенге (получателей 2111 детей);

Ø профессиональная подготовка и переподготовка безработных – 24,0 млн.тенге тенге (профессиональная подготовка 46 человек, переподготовка 89 человек, доучивание 10 человек, 6 человек прошли курсы основ предпринимательства);

Ø дополнительные меры по соцзащите граждан в сфере занятости населения (СРМ 190 человек) – 22,3 млн.тенге;

Ø оказание жилищной помощи – 21,4 млн. тенге  (632 семьи);

Ø оказание социальной помощи на приобретение  топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 5,9 млн.тенге;

Ø внедрение обусловленной денежной помощи Өрлеу – 4,5 млн.тенге;

Ø государственная адресная социальная помощь – 3,0 млн.тенге;

Ø материальное обеспечение детей-инвалидов – 1,3 млн.тенге;

Ø капитальные расходы – 1,2 млн.тенге (приобретение прибора электронной очереди для центра занятости и 6 компьютеров в комплекте );

 

Сфера культуры и спорта в объеме бюджета составляет 4% (255,4 млн.тенге), расходы на поддержку культурно - досуговой работы, функционирование библиотечной системы, центра  обучения языкам – 155,6 млн. тенге; на развитие массового спорта и национальных видов спорта содержание стадиона «Жигер» и ДЮСШ – 72,1 м.т., разработка ПСД по капитальному ремонту «Жигер» 2,5 млн.тенге, договор заключен ТОО «Стройцентр плюс» №28 от 11.10.2017 года;

        Другие сферы 8,2% (557,7 млн. тенге), в том числе расходы на содержание аппарата акима, финансы, экономика,  сельское хозяйство, земельные отношения, предпринимательство, ветеринария, строительство.

Содержание 16 сельских аппаратов 3,5 % (169,3  млн.тенге), основные расходы сложились по оплате труда  и налогам – 118,2 млн.тенге, что составляет 70%; оплата коммунальных услуг – 2,7 млн.тенге, приобретение ГСМ, канцелярских товаров, запчастей на автомобиль – 10,1 млн.тенге, прочие услуги и работы – 38,3 млн.тенге.

 В рамках программы Развитие регионов в с. Родина установлена спортивная игровая площадка (покрытие искусственной травой мини-футбольного поля, установка ограждений, установка уличных тренажеров, установка спортивного комплекса) расходы составили 12551,0 тыс. тенге.

Осуществлена выдача бюджетных кредитов для реализации мер социальной поддержки специалистов в сумме 6127,0 тыс. тенге, на приобретение жилья, в результате обеспечено жильем 2 специалиста образования в селах Родина и Ашутасты. Выплачено подъемное пособие 3-м специалистам (1-библотекарь ЦБС с.Жалгызтал) в размере 158,830 тыс. тенге (70МПР) в общей сумме 476,5 тыс. тенге.

      Обновлен парк  автотранспортных средств на 10 ед. автомашин на сумму 52,0 млн. тенге:

ГУ «Аппарат акима города Аркалыка» - приобретены 2 автомобиля  Ssang Yong на сумму 15,6 млн.тенге (цена за единицу 7786,0 тыс.тенге).

Аппараты акимов 3-х сел: Ашутасты, Целинный и  Кайндинского сельского округа   на сумму 9,5 млн. тенге;

Отделы: образования, внутренней политики и строительства на сумму 26,9 млн. тенге.

Исполнение по трансфертам

         Общий объем целевых трансфертов из республиканского и областного бюджета на 2017 год составляет 2 млрд. 723,1 млн.тенге, из них:  из республиканского бюджета 614,3 млн. тенге, из областного бюджета 2312,0 млн. тенге, ожидаемое кассовое исполнение 2705,1 млн.тенге или это 99,3%:

·     Отдел занятости и социальных программ 72237,0 тыс. тенге, из р/б 44909, тыс. тенге (на внедрение обусловленной денежной помощи по проекту «Өрлеу», на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в РК 2012-2018 г.г., на реализацию Плана мероприятий направленных на развитие рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства); из о/б 27328,0 тыс.тенге (на приобретение и монтаж оборудования системы электронной очереди в центрах занятости населения, на доучивание направленных на проф.подготовку в 2016 году по Дорожной карте занятости 2020, на краткосрочное профессиональное обучение кадров по востребованным на рынке труда профессиям и навыкам, переподготовка, подготовка, основы предпринимательства), ожидаемое кассовое исполнение 72236,0 млн.тенге;

·     Отдел образования в сумме 67055,6 тыс. тенге, р/б 2404,5 тыс. тенге (на доплату учителям на 2017 за замещение на период обучения основного сотрудника и прошедшим стажировку по языковым курсам); из о/б 64651,1 тыс.тенге (на создание цифровой образовательной инфраструктуры, на оплату услуг по поставке и монтажу оборудования системы видеонаблюдения, ограждения и турникетов в целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов образования, на приобретение учебников и учебно-методических комплексов, на размещение государственного заказа в дошкольных организациях образования), ожидаемое кассовое исполнение 67052,8 млн.тенге;

·     Отдел ветеринарии из о/б 13555,3 тыс. тенге (на разработку землеустроительной документации, топографирования и устройства ограждения почвенных очагов сибиреязвенных захоронений, на утилизацию биологических отходов с использованием инсинераторов, проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных), ожидаемое кассовое исполнение 13553,4 млн.тенге; ;

·     Отдел строительства из о/б 97745,5 млн.тенге (на развитие теплоэнергетической системы, на развитие системы водоснабжения и водоотведения), ожидаемое кассовое исполнение 97743,4 млн.тенге; ;

·     Отдел жилищно-коммунального хозяйства выделены целевые текущие трансферты из р/б 560,6 млн.тенге приобретение топочного мазута, из о/б в  общей сумме 1904,6 млн. тенге, ожидаемое кассовое исполнение 1886,6 млн.тенге.

 

               Проведен средний ремонт  4-х дорог общей протяженностью более 11 км. на сумму 442,7 млн.тенге:

1.                     Средний ремонт дороги по ул.Байтурсынова (двухполоска) от кольца «Кооператор» до кольца «Аэропорта» (протяж. 5,1 км)- 184,943 млн.тенге.

2.  Средний ремонт автодороги по проспекту Абая от Южного обхода до КНС-1 (протяж. 5,3 км) - 196,469 млн. тенге.

3.  Средний ремонт автодороги по ул.Кайырбекова от ул.Ауельбекова до переезда (протяж. 0,91 км)- 38,293 млн. тенге.

4. Средний ремонт ул. Ш.Жанибека от ул.Ауельбекова до ул.Демченко - 23,0 млн. тенге.

5. Текущий ремонт дороги по ул. Джангильдина – 6,295 млн. тенге;

6. Текущий ремонт улиц города ул. Маясовой от ул.Байтурсынова до ул. Демченко - 23,705 млн. тенге.

7.          На ликвидацию 27 несанкционированных свалок - 50,0 млн.тенге.

 

    Выделены целевые трансферты на развитие 223,4 млн. тенге на реализацию 7-и инвестиционных проектов :

    Отдел строительства выделены целевые трансферты из областного бюджета в  общей сумме 97,7 млн. тенге,  

На  сегодняшний день, АБП получена  разработанная ПСД по 4-м объектам:

1. Реконструкция водопроводных сетей п.Дачный г.Аркалык – при плане на год 3984,0 тыс. тенге, кассовое исполнение составило 3982,9 млн.тенге.

2. Реконструкция водопроводных сетей п. Западный г .Аркалык -  при плане на год 4656,2 тыс. тенге,  ожидаемое кассовое исполнение составит 4656,2.

3. Строительство водопроводных сетей в с.Восточное – при плане на год 5644,0 тыс. тенге.

4. Строительство по укреплению берегов р. Терсакан в сумме 2247,3 тыс. тенге.

5. Строительство отдельно стоящей котельной с. Ашутасты в сумме 81214,0 тыс. тенге. Кассовое исполнение составило 81213,1 тыс.тенге.  Договор № 16 от 10.03.2017г. заключен на авторский надзор с ТОО "Проектно-технологический центр "Костанайпроект"" на сумму 168,09999 тыс. тенге, на тех.надзор договор №16 от 2.05.2017 года с ТОО "Курылыста экспертиза"на сумму 405,0 тыс. тенге,  СМР договор заключен №15 от 9.03.2017 года с ТОО "KAZ Строй PLAST" на сумму 80640,0 тыс.тенге.

                           

         Отдел ЖКХ выделены целевые трансферты из областного бюджета в  общей сумме 125,7 млн. тенге,  ожидаемое кассовое исполнение 125,7 млн. тенге к плану на год всего 100%:

6.      Реконструкция улицы Демченко протяженностью 416м (дорожная одежда)при плане на отчетный период 71744,2 тыс. тенге, ожидаемое кассовое исполнение 71744,2 млн.тенге;

7.      Реконструкция улицы Демченко протяженностью 416 м (водопровод, хозяйственно-бытовая канализация) при плане на отчетный период 53957,7 тыс.тенге, ожидаемое кассовое исполнение 53957,7 млн.тенге.

В целом конечные результаты по бюджетным  программам достигнуты, целевые трансферты использованы по назначению.

Согласно Бюджетного кодекса ст.95. п1. Исполнение бюджета по расходам заключается в использовании собственно администраторами бюджетных программ и их подведомственными государственными учреждениями предназначенных им бюджетных средств в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса, положениями соответствующих нормативных правовых актов и в целях достижения заданных показателей деятельности государственныхорганов.


Отправить письмом